*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年5月3日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 夏普 **-***** 粉盒 1 ***.0 夏普/*****\**-***** 验收通过 2 得力 D-***** 墨粉/碳粉 ** ***.0 得力/****\D-***** 验收通过 3 绘威 ****** 墨粉/碳粉 ** ***.0 绘威\****** 验收通过 4 京瓷 **-**** 粉盒 2 ****.0 京瓷/*******\**-**** 验收通过 5 富士施乐 ******** 粉盒 1 ***.0 富士施乐/**** *****\******** 验收通过 6 兄弟 **-**** 硒鼓 1 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 7 联想 ***** 键鼠套装 6 ***.0 联想/******\***** 验收通过 8 罗技 **** 无线鼠标 2 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 9 爱普生 *****-***** *色墨水套装 墨盒 1 ***.0 爱普生/*****\*****-***** *色墨水套装 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐*炳
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